20 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету, під час якого було розглянуто низку важливих питань, основними з яких були внесення пропозицій Лебединській міській раді щодо проекту міського бюджету м. Лебедина на 2018 рік та схвалення Програми економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2018 рік.
Як повідомила начальник фінансового управління Людмила Чичина, обсяг доходної частини міського бюджету на 2018 рік обраховано в сумі 277933,6 тис. грн., в т.ч. доходи загального фонду – 59411,8 тис. грн. (в т.ч. офіційні трансферти – 216 020,1 тис. грн.), доходи спеціального фонду 2 501,7 тис. грн. (в т.ч. бюджет розвитку – 50,0 тис. гривень). Прогнозні показники доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік (без трансфертів) становлять 59411,8 тис.грн і в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року збільшуються на 314,1 тис. грн., або на 0,5 %.
Загальний фонд складає 59411,8 тис. грн.: податок на доходи фізичних осіб – 35877,3 тис. грн.; місцеві податки і збори – 13695,1 тис. грн.; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 180,5 тис. грн.; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до міських бюджетів, пальне – 7863,9 тис. грн.; збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 252 тис. грн.; податок на прибуток – 71,3 тис. грн.; плата за надання інших адміністративних послуг – 1305,7; інші надходження – 8,5 тис. грн.; інші (податки і збори, обов’язкові платежі) – 157,5 тис. грн.; дотації – 10848,7 (у тому числі базова – 7976,8 тис. грн.); субвенції – 205171,4 тис. грн. (у тому числі освітня – 25078,7 тис. грн.; медична – 21057,5 тис. грн.
Спеціальний фонд фонд складає 2501,7 тис. грн.: бюджет розвитку – 50,0 тис. грн.; інші (податки і збори, обов’язкові платежі) – 2451,7 тис. грн.
Обсяг бюджету міста Лебедин за видатками на 2018 рік становить 277 933,6 тис. грн., у т.ч.:
видатки загального фонду – 275 057,9 тис. грн, у т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету – 215 847,2 тис. грн. (субвенцій з державного бюджету, з них освітня субвенція – 25 078,7 тис. грн., медична субвенція – 21 057,5 тис. грн., на здійснення програм соціального захисту – 158 862,3 тис.грн.), базова дотація – 7 976,8 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2871,9 тис.грн.) та з обласного бюджету – 172,9 тис.грн.;
видатки спеціального фонду – 2 875,7 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – 424,0 тис. грн., власні надходження бюджетних установ –2 313,6 тис. грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету сформована за наступними пріоритетами забезпечення в повному обсязі видатків на:
– оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня – 1 762 грн. на місяць, врахованих в законі «Про Державний бюджету України на 2018 рік»;
– проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи та з урахуванням цін і тарифів на енергоносії станом на 01.12.2017 року;
Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу головних розпорядників бюджетних коштів та умови укладених договорів по оплаті послуг.
У видатках загального фонду міського бюджету 85,0% (233 813,1 тис. грн.) займають видатки соціального призначення, в тому числі:
– освіта – 66 647,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 25078,7 тис.грн.;
– соціальний захист та соціальне забезпечення – 163 267,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту – 158 862,3 тис.грн., субвенції з обласного бюджету – 172,9 тис.грн;
– культура – 3 240,9 тис. грн.;
– фізична культура і спорт – 829,7 тис. грн.
Обрахунок фонду оплати праці на 2018 рік працівників, які фінансуються з міського бюджету проводився відповідно до затвердженої чисельності, яка становить 815,96 штатних одиниць.
За програмою економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2018 рік передбачено фінансування міських цільових програм по галузях, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Більш детально можна ознайомитись тут:
Також членами виконкому було прийнято низку інших важливих рішень.